Hier werden Informationen für Verträge festgelegt.
Allgemein, Felder
Nr.
Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an.
Beschreibung
Gibt die Beschreibung des Vertrags an.
Beschreibung 2
Gibt die Beschreibung 2 des Vertrags an.
Gruppenart
Gibt die Gruppenart des Vertrags an.
Art
Gibt die Art des Vertrags an.
Status
Gibt den Status des Vertrags an.
Status Beschreibung
Gibt die Status Beschreibung des Vertrags an.
Gesperrt
Gibt an, ob der Vertrag Gesperrt ist.
Inaktiv
Gibt an, ob ein Vertrag Inaktiv ist.
Startdatum
Definiert das Startdatum des gesamten Vertrags. Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden.
Enddatum
Definiert das Enddatum des gesamten Vertrags. Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden.
Dauer (Monate)
Gibt die Dauer (Monate) des Vertrags an.
Fakturierungsart
Gibt an wie oft fakturiert wird (monatlich, quartalsmäßig, jährlich, usw.)
Fakturierungsintervall
Gibt das Intervall aus der Fakturierungsart an.
Tag Periodenbeginn
Gibt an zu welchem Tag die Periode beginnt. Werte können zwischen 01 & 28 liegen.
Urspr. Enddatum
Gibt das Urspr. Enddatum an.
Garantiedauer
Gibt die Garantiedauer an.
Projektnr.
Gibt die Projektnr. an.
Zugewiesene Benutzer-ID
Gibt die Zugewiesene Benutzer-ID an.
Externe Belegnr.
Gibt die Externe Belegnr. an.
Belegdatum
Gibt das Belegdatum des Vertrags an.
Auftragsdatum
Gibt das Auftragsdatum des Vertrags an.
Herkunft, Felder
Art
Gibt die Art an.
Nr.
Gibt die Nr. an.
Name
Gibt den Name an.
Name 2
Gibt den Name 2 an.
Adresse
Gibt die Adresse an.
Adresse 2
Gibt die Adresse 2 an.
PLZ-Code
Gibt den PLZ-Code an.
Ort
Gibt den Ort an.
Länder-/Regionscode
Gibt den Länder-/Regionscode an.
Bundesregion
Gibt das Bundesregion an.
Kontaknr.
Gibt die Kontaknr. an.
Kontakt
Gibt den Kontakt an.
Verkäufer/Einkäufercode
Gibt den Verkäufer/Einkäufercode an.
Indexierung, Felder
Indexierung
Gibt den Standard Wert für neue Vertragszeilen an, ob die Vertragszeile indexiert werden soll.
Indexierungsart
Gibt die Standard Indexierungsart für neue Vertragszeilen an.
Index Code
Gibt den Standard Index Code für neue Vertragszeilen an.
Ab Index % Anpassung
Gibt den Standard Prozentwert an, ab dem die Vertragszeile aktualisiert werden soll für neue Vertragszeilen.
Aufschlag Index %
Gibt den Standard Prozentwert an, der aufgeschlagen werden soll wenn die Vertragszeile indexiert wird für neue Vertragszeilen.
Ausgangsmonat Ursprünglich
Gibt den Standardwert für den Ursprünglichen Ausgangsmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Ausgangsjahr Ursprünglich
Gibt den Standardwert für das Ursprüngliche Ausgangsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Indexierungsintervall
Gibt die Standard Indexierungsperiode für neue Vertragszeilen an.
Ausgangsmonat Berechnet
Gibt den Standardwert für den berechneten Ausgangsmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Ausgangsjahr Berechnet
Gibt den Standardwert für das berechnete Ausgangsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Vergleichsmonat
Gibt den Standardwert für den Vergleichssmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Vergleichsjahr
Gibt den Standardwert für das Vergleichsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an.
Kündigung, Felder
Kündigung erlaubt
Gibt an, ob Kündigung erlaubt ist.
Kündigungsart
Gibt die Kündigungsart des Vertrags an.
Kündigungsintervall
Gibt das Kündigungsintervall der Kündigungsart an.
Erlaubte Kündigung
Gibt die Erlaubte Kündigungsfrist für den Vertrag an.
Abrechnung, Felder
Rech. an
Gibt an, ob es ein Kreditor oder Debitor Vertrag ist.
Herkunftsnr.
Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Nummer des Debitors oder des Kreditors an.
Name
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Name des Debitors oder des Kreditors an.
Name 2
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Name 2 des Debitors oder des Kreditors an.
Adresse
Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Adresse des Debitors oder des Kreditors an.
Adresse 2
Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Adresse 2 des Debitors oder des Kreditors an.
PLZ-Code
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte PLZ-Code des Debitors oder des Kreditors an.
Ort
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Ort des Debitors oder des Kreditors an.
Länder-/Regionscode
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Länder-/Regionscode des Debitors oder des Kreditors an.
Bundesregion
Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Bundesregion des Debitors oder des Kreditors an.
Kontaktnr.
Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Kontaktnr. des Debitors oder des Kreditors an.
Kontakt
Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Kontakt des Debitors oder des Kreditors an.
Rechnungsdetails, Felder
Währungscode
Gibt die Währung von Beträgen im Vertragsbeleg an.
Geschäftsbuchungsgruppe
Gibt den Handelstyp des Kreditors oder Debitors an, um Transaktionen für diesen Geschäftspartner mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe
Gibt die MwSt.-Erklärung des Kreditors an, um Transaktionen für diesen Kreditor mit dem entsprechenden Sachkonto entsprechend der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
Zlg.-Bedingungscode
Gibt eine Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag berechnet.
Zahlungsformcode
Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z.B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck.
Shortcutdimensionscode 1
Gibt den Code für Shortcutdimension 1 an (Global Dimensionscodes können im Fenster „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ eingerichtet werden).
Shortcutdimensionscode 2
Gibt den Code für Shortcutdimension 2 an (Global Dimensionscodes können im Fenster „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ eingerichtet werden).
Betrag
Gibt den Wert des Betrag Feld an.
Betrag pro Monat
Gibt den Betrag per Monat des Vertrags an.
Betrag (MW) pro Monat
Gibt den Betrag (MW) per Monat des Vertrags an.
Rechnungen zusammenfassen
Gibt an ob beim Vertrag Rechnungen zusammenfasst werden sollen.
Buchungsbeschreibung
Legt einen Text zur Buchung fest (z. B. für Informationen für Prüfer).
Ursachencode
Gibt den Ursachencode an. Mit diesem zusätzlichen Herkunftscode können Sie den Vertrag nachverfolgen.
Ihre Referenz
Gibt die Referenz des Debitors/Kreditors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf Belege gedruckt.
Lieferung, Felder
Lieferung an/von
Gibt an, ob die Standard (Adresse) oder eine Benutzerdefinierte Adresse verwendet wird.
Herkunftsnr.
Gibt die Debitor oder Kreditor Nummer an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Name
Gibt den Debitor oder Kreditor Name an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Name 2
Gibt den Debitor oder Kreditor Name 2 an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Adresse
Gibt die Debitor oder Kreditor Adresse an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Adresse 2
Gibt die Debitor oder Kreditor Adresse 2 an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
PLZ-Code
Gibt den Debitor oder Kreditor PLZ-Code an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Ort
Gibt den Debitor oder Kreditor Ort an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Länder-/Regionscode
Gibt den Debitor oder Kreditor Länder-/Regionscode an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Bundesregion
Gibt die Debitor oder Kreditor Bundesregion an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Kontaktnr.
Gibt die Debitor oder Kreditor Kontaktnr. an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Kontakt
Gibt den Debitor oder Kreditor Kontakt an, mit dem der Vertrag verknüpft ist.
Beenden, Felder
Beendigungsdatum
Gibt das Beendigungsdatum des Vertrag an.
Beendet Am
Gibt an wann der Vertrag beendet wurde.
Aktionen
Aktiver Zahlungsplan
Öffnet den aktiven Zahlungsplan.
Zahlungspläne
Öffnet die Zahlungspläne des Vertrags.
Zuordnungen
Öffnet die Zuordnungen des Vertrags.
Dimensionen
Zeigen Sie Dimensionen an oder bearbeiten Sie sie, wie etwa eines Bereichs, eines Projekts oder einer Abteilung, die Sie dem Vertrag zuweisen können, um die Kosten zu verteilen und den Transaktionsverlauf zu analysieren.
Bemerkungen
Zeigt Bemerkungen für den Datensatz an oder fügt Bemerkungen zum Datensatz hinzu.
Attribute
Zeigt die Attribute des Artikels wie Farbe, Größe oder andere Eigenschaften, die bei der Beschreibung helfen, an oder bearbeitet diese.
Gebuchte Einkaufsrechnungen
Öffnet die gebuchten Einkaufsrechnungen.
Gebuchte Einkaufsgutschriften
Öffnet die gebuchten Einkaufsgutschriften.
Gebuchte Verkaufsrechnungen
Öffnet die gebuchten Verkaufsrechnungen.
Gebuchte Verkaufsgutschriften
Öffnet die gebuchten Verkauftgutschriften.
Status Änderungsprotokoll
Öffnet das Status Änderungsprotokoll.
Indexierungsprotokoll
Öffnet das Indexierungsprotokoll.
Vertragsstatus ändern
Ändert den Vertragsstatus.
Verkaufsrechnungen erstellen
Erstellt auf Basis der Vertragszeilen Verkaufsrechnungen.
Einkaufsrechnungen erstellen
Erstelle ein Fibu-Buchblatt auf Basis des Zahlungsplans.
In neuen Vertrag kopieren
Kopiert den aktuellen Vertrag in einen neuen Vertrag.
Aus Vertrag kopieren
Kopiert einen bestehenden Vertrag.
Projekt anlegen
Erstellt ein neues Projekt und verlinkt es mit dem Vertrag.
Vertrag verlängern
Verlängert den Vertrag.
Indexierung
Führt die Indexierung für den Vertrag aus.
Vertrag kündigen
Kündigt den gesamten Vertrag.
Kreditoren-/Debitoren Adressdaten in Verträgen aktualisieren
Aktualisert die Kreditoren-/Debitoren Adressdaten des Vertrags.
