| Nr. | Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Vertrags an. |
| Beschreibung 2 | Gibt die Beschreibung 2 des Vertrags an. |
| Gruppenart | Gibt die Gruppenart des Vertrags an. |
| Art | Gibt die Art des Vertrags an. |
| Status | Gibt den Status des Vertrags an. |
| Status Beschreibung | Gibt die Status Beschreibung des Vertrags an. |
| Gesperrt | Gibt an, ob der Vertrag Gesperrt ist. |
| Inaktiv | Gibt an, ob ein Vertrag Inaktiv ist. |
| Startdatum | Definiert das Startdatum des gesamten Vertrags. Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden. |
| Enddatum | Definiert das Enddatum des gesamten Vertrags. Der hier eingetragene Wert wird in die Vertragszeilen übertragen, kann aber je Vertragszeile geändert werden. |
| Dauer (Monate) | Gibt die Dauer (Monate) des Vertrags an. |
| Fakturierungsart | Gibt an wie oft fakturiert wird (monatlich, quartalsmäßig, jährlich, usw.) |
| Fakturierungsintervall | Gibt das Intervall aus der Fakturierungsart an. |
| Tag Periodenbeginn | Gibt an zu welchem Tag die Periode beginnt. Werte können zwischen 01 & 28 liegen. |
| Urspr. Enddatum | Gibt das Urspr. Enddatum an. |
| Garantiedauer | Gibt die Garantiedauer an. |
| Projektnr. | Gibt die Projektnr. an. |
| Zugewiesene Benutzer-ID | Gibt die Zugewiesene Benutzer-ID an. |
| Externe Belegnr. | Gibt die Externe Belegnr. an. |
| Belegdatum | Gibt das Belegdatum des Vertrags an. |
| Auftragsdatum | Gibt das Auftragsdatum des Vertrags an. |
| Art | Gibt die Art an. |
| Nr. | Gibt die Nr. an. |
| Name | Gibt den Name an. |
| Name 2 | Gibt den Name 2 an. |
| Adresse | Gibt die Adresse an. |
| Adresse 2 | Gibt die Adresse 2 an. |
| PLZ-Code | Gibt den PLZ-Code an. |
| Ort | Gibt den Ort an. |
| Länder-/Regionscode | Gibt den Länder-/Regionscode an. |
| Bundesregion | Gibt das Bundesregion an. |
| Kontaknr. | Gibt die Kontaknr. an. |
| Kontakt | Gibt den Kontakt an. |
| Verkäufer/Einkäufercode | Gibt den Verkäufer/Einkäufercode an. |
| Indexierung | Gibt den Standard Wert für neue Vertragszeilen an, ob die Vertragszeile indexiert werden soll. |
| Indexierungsart | Gibt die Standard Indexierungsart für neue Vertragszeilen an. |
| Index Code | Gibt den Standard Index Code für neue Vertragszeilen an. |
| Ab Index % Anpassung | Gibt den Standard Prozentwert an, ab dem die Vertragszeile aktualisiert werden soll für neue Vertragszeilen. |
| Aufschlag Index % | Gibt den Standard Prozentwert an, der aufgeschlagen werden soll wenn die Vertragszeile indexiert wird für neue Vertragszeilen. |
| Ausgangsmonat Ursprünglich | Gibt den Standardwert für den Ursprünglichen Ausgangsmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Ausgangsjahr Ursprünglich | Gibt den Standardwert für das Ursprüngliche Ausgangsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Indexierungsintervall | Gibt die Standard Indexierungsperiode für neue Vertragszeilen an. |
| Ausgangsmonat Berechnet | Gibt den Standardwert für den berechneten Ausgangsmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Ausgangsjahr Berechnet | Gibt den Standardwert für das berechnete Ausgangsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Vergleichsmonat | Gibt den Standardwert für den Vergleichssmonat für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Vergleichsjahr | Gibt den Standardwert für das Vergleichsjahr für die Indexierung für neue Vertragszeilen an. |
| Kündigung erlaubt | Gibt an, ob Kündigung erlaubt ist. |
| Kündigungsart | Gibt die Kündigungsart des Vertrags an. |
| Kündigungsintervall | Gibt das Kündigungsintervall der Kündigungsart an. |
| Erlaubte Kündigung | Gibt die Erlaubte Kündigungsfrist für den Vertrag an. |
| Rech. an | Gibt an, ob es ein Kreditor oder Debitor Vertrag ist. |
| Herkunftsnr. | Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Nummer des Debitors oder des Kreditors an. |
| Name | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Name des Debitors oder des Kreditors an. |
| Name 2 | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Name 2 des Debitors oder des Kreditors an. |
| Adresse | Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Adresse des Debitors oder des Kreditors an. |
| Adresse 2 | Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Adresse 2 des Debitors oder des Kreditors an. |
| PLZ-Code | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte PLZ-Code des Debitors oder des Kreditors an. |
| Ort | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Ort des Debitors oder des Kreditors an. |
| Länder-/Regionscode | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Länder-/Regionscode des Debitors oder des Kreditors an. |
| Bundesregion | Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Bundesregion des Debitors oder des Kreditors an. |
| Kontaktnr. | Gibt die mit dem Vertrag verknüpfte Kontaktnr. des Debitors oder des Kreditors an. |
| Kontakt | Gibt den mit dem Vertrag verknüpfte Kontakt des Debitors oder des Kreditors an. |
| Währungscode | Gibt die Währung von Beträgen im Vertragsbeleg an. |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Gibt den Handelstyp des Kreditors oder Debitors an, um Transaktionen für diesen Geschäftspartner mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
| MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe | Gibt die MwSt.-Erklärung des Kreditors an, um Transaktionen für diesen Kreditor mit dem entsprechenden Sachkonto entsprechend der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
| Zlg.-Bedingungscode | Gibt eine Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag berechnet. |
| Zahlungsformcode | Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z.B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck. |
| Shortcutdimensionscode 1 | Gibt den Code für Shortcutdimension 1 an (Global Dimensionscodes können im Fenster „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ eingerichtet werden). |
| Shortcutdimensionscode 2 | Gibt den Code für Shortcutdimension 2 an (Global Dimensionscodes können im Fenster „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ eingerichtet werden). |
| Betrag | Gibt den Wert des Betrag Feld an. |
| Betrag pro Monat | Gibt den Betrag per Monat des Vertrags an. |
| Betrag (MW) pro Monat | Gibt den Betrag (MW) per Monat des Vertrags an. |
| Rechnungen zusammenfassen | Gibt an ob beim Vertrag Rechnungen zusammenfasst werden sollen. |
| Buchungsbeschreibung | Legt einen Text zur Buchung fest (z. B. für Informationen für Prüfer). |
| Ursachencode | Gibt den Ursachencode an. Mit diesem zusätzlichen Herkunftscode können Sie den Vertrag nachverfolgen. |
| Ihre Referenz | Gibt die Referenz des Debitors/Kreditors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf Belege gedruckt. |
| Lieferung an/von | Gibt an, ob die Standard (Adresse) oder eine Benutzerdefinierte Adresse verwendet wird. |
| Herkunftsnr. | Gibt die Debitor oder Kreditor Nummer an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Name | Gibt den Debitor oder Kreditor Name an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Name 2 | Gibt den Debitor oder Kreditor Name 2 an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Adresse | Gibt die Debitor oder Kreditor Adresse an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Adresse 2 | Gibt die Debitor oder Kreditor Adresse 2 an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| PLZ-Code | Gibt den Debitor oder Kreditor PLZ-Code an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Ort | Gibt den Debitor oder Kreditor Ort an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Länder-/Regionscode | Gibt den Debitor oder Kreditor Länder-/Regionscode an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Bundesregion | Gibt die Debitor oder Kreditor Bundesregion an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Kontaktnr. | Gibt die Debitor oder Kreditor Kontaktnr. an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Kontakt | Gibt den Debitor oder Kreditor Kontakt an, mit dem der Vertrag verknüpft ist. |
| Beendigungsdatum | Gibt das Beendigungsdatum des Vertrag an. |
| Beendet Am | Gibt an wann der Vertrag beendet wurde. |
 | NAVAX Sachpostenausgleich OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten. Weitere Informationen  |
